Документ, учреждение |
Вед. |
Разд. |
Ц.ст. |
Расх. |
КОСГУ |
Утверждено на 2017 год |
Исполнено на 2017 год |
Счет: 03003035920 |
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
000 |
412 130 266,79 |
412 130 266,79 |
Учреждение: Аппарат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) |
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
000 |
412 130 266,79 |
412 130 266,79 |
Заработная плата |
003 |
0103 |
9910011400 |
121 |
211 |
149 253 663,67 |
149 253 663,67 |
Прочие выплаты |
003 |
0103 |
9910011400 |
122 |
212 |
11 491 227,55 |
11 491 227,55 |
Прочие выплаты |
003 |
0103 |
9910011400 |
122 |
290 |
3 552 000,00 |
3 552 000,00 |
Прочие выплаты |
003 |
0103 |
9910011400 |
123 |
290 |
40 800,00 |
40 800,00 |
Начисления на оплату труда |
003 |
0103 |
9910011400 |
129 |
213 |
39 490 229,49 |
39 490 229,49 |
Услуги связи |
003 |
0103 |
9910011400 |
242 |
221 |
4 135 979,86 |
4 135 979,86 |
Услуги по содержанию имущества |
003 |
0103 |
9910011400 |
242 |
225 |
387 000,00 |
387 000,00 |
Прочие услуги |
003 |
0103 |
9910011400 |
242 |
226 |
2 184 040,54 |
2 184 040,54 |
Увеличение стоимости основных средств |
003 |
0103 |
9910011400 |
242 |
310 |
2 547 955,00 |
2 547 955,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
003 |
0103 |
9910011400 |
242 |
340 |
3 443 039,47 |
3 443 039,47 |
Услуги связи |
003 |
0103 |
9910011400 |
244 |
221 |
137 600,00 |
137 600,00 |
Транспортные услуги |
003 |
0103 |
9910011400 |
244 |
222 |
15 071 203,11 |
15 071 203,11 |
Коммунальные услуги |
003 |
0103 |
9910011400 |
244 |
223 |
9 560 623,13 |
9 560 623,13 |
Арендная плата за пользование имуществом |
003 |
0103 |
9910011400 |
244 |
224 |
841 397,57 |
841 397,57 |
Услуги по содержанию имущества |
003 |
0103 |
9910011400 |
244 |
225 |
5 786 875,31 |
5 786 875,31 |
Прочие услуги |
003 |
0103 |
9910011400 |
244 |
226 |
16 554 096,82 |
16 554 096,82 |
Прочие расходы |
003 |
0103 |
9910011400 |
244 |
290 |
15 948 826,04 |
15 948 826,04 |
Увеличение стоимости основных средств |
003 |
0103 |
9910011400 |
244 |
310 |
1 009 645,00 |
1 009 645,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
003 |
0103 |
9910011400 |
244 |
340 |
7 922 695,11 |
7 922 695,11 |
Прочие расходы |
003 |
0103 |
9910011400 |
321 |
263 |
286 000,00 |
286 000,00 |
Прочие расходы |
003 |
0103 |
9910011400 |
350 |
290 |
165 001,00 |
165 001,00 |
Прочие расходы |
003 |
0103 |
9910011400 |
851 |
290 |
825 559,00 |
825 559,00 |
Прочие расходы |
003 |
0103 |
9910011400 |
853 |
290 |
147 341,55 |
147 341,55 |
Заработная плата |
003 |
0103 |
9910011830 |
121 |
211 |
5 213 687,34 |
5 213 687,34 |
Начисления на оплату труда |
003 |
0103 |
9910011830 |
129 |
213 |
800 714,06 |
800 714,06 |
Заработная плата |
003 |
0103 |
9910011860 |
121 |
211 |
47 922 000,00 |
47 922 000,00 |
Начисления на оплату труда |
003 |
0103 |
9910011860 |
129 |
213 |
9 812 977,50 |
9 812 977,50 |
Заработная плата |
003 |
0103 |
9910051420 |
121 |
211 |
1 957 018,20 |
1 957 018,20 |
Прочие выплаты |
003 |
0103 |
9910051420 |
122 |
212 |
193 696,00 |
193 696,00 |
Начисления на оплату труда |
003 |
0103 |
9910051420 |
129 |
213 |
534 720,91 |
534 720,91 |
Всего расходов: |
357 217 613,23 |
357 217 613,23 |
И.о. руководителя |
А.И. Антонен |
Гл. бухгалтер |
М.Р. Степанов |
Дата последнего изменения: 23 октября 2018, 11:26