Краткая справка об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 1 декабря 2019 года
Кассовое исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь – ноябрь 2019 г. составило:
по доходам – 198 140 млн руб. или 91,7 % от утвержденного значения (утвержденный бюджет в соответствии с изменениями, внесенными законом Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2168-З № 247-VI, составил 216 058 млн руб.) или 99,2 % к соответствующему периоду прошлого года;
по расходам – 199 517 млн руб. или 88,3 % от утвержденных бюджетных назначений (утвержденные назначения в соответствии с изменениями, внесенными законом Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2019 года 2168-З № 247-VI, составили 225 974 млн руб.), или 105,9 % к январю-ноябрю 2018 г.
В общей сумме бюджет на 1 декабря 2019 года сложился с дефицитом в размере 1 377,02 млн рублей.
За январь – ноябрь 2019 года в доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) поступило собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) в сумме 121 197 млн. руб., что составляет 61,1 % от общей суммы доходов бюджета или 93,5 % утвержденных бюджетных назначений или 93,5 % к январю – ноябрю 2018 года.
В структуре собственных доходов основную долю составили налоговые доходы (51,1 %), которые исполнены в сумме 101 235 млн руб. (92,7 % утвержденных бюджетных назначений и 98 % к соответствующему периоду прошлого года).
В разрезе основных источников налоговых доходов по состоянию на 1 декабря 2019 года фактическое исполнение составляло:
по налогу на прибыль организаций – 36 921 млн руб., или 90,1 % от утвержденных бюджетных назначений и 74,9 % к январю – ноябрю 2018 года;
по налогу на доходы физических лиц – 22 806 млн руб., или 89,0 % от утвержденных бюджетных назначений и 108,2 % к соответствующему периоду 2018 года;
по налогу на товары (работы, услуги) – 4 288 млн руб., или 89,3 % от утвержденных бюджетных назначений и на 35,2 % больше, чем в январе – ноябре 2018 года;
по налогу на имущество – 17 309 млн рублей или 100,6 % от утвержденных назначений и 108,4 % к соответствующему периоду прошлого года;
по налогам, сборам и регулярным платежам за использование природных ресурсов – 19 713 млн рублей или 96,8 % от утвержденных бюджетных назначений и 144,8 % уровня аналогичного периода 2018 года.
Поступления неналоговых доходов составили на 1 декабря 2019 года 19 962 млн рублей, 97,7 % от утвержденного объема и 76,1 % к соответствующему периоду прошлого года. В структуре неналоговых доходов наибольшая доля поступлений формируется за счет доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 14 980 млн руб. или 75 % всех исполненных неналоговых доходов, а также за счет платежей при пользовании природными ресурсами – 2 737 млн рублей (13,7 % общего объема).
Безвозмездные поступления составили 76 944 млн. руб. или 38,8 % от общей суммы доходов государственного бюджета и 89 % от утвержденных бюджетных назначений.
По расходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) расходы на социально-культурную сферу (образование, культуру, кинематографию, средства массовой информации, здравоохранение, спорт, социальную политику) произведены в сумме 93 911 млн руб., что составило 47,1 % всех расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) или 104,9 % аналогичного периода прошлого года.
На поддержку ряда отраслей национальной экономики (энергетика, воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и рыболовство, водные ресурсы, лесное хозяйство, транспорт, связь и информатика) в январе – ноябре 2019 года направлено 34 302 млн руб. или 17,2 % в общей сумме расходов или 101,2 % аналогичного периода прошлого года.
На правоохранительную деятельность, обеспечение противопожарной безопасности, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, национальную оборону направлено 3 385 млн руб. или 1,7 % общих расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь – ноябрь 2019 года.
Расходы по статье «Общегосударственные расходы» произведены в сумме 5 417 млн руб. или 2,7 % общих расходов государственного бюджета за период и 88,9 % аналогичного периода прошлого года.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общей структуре расходов бюджета составили 13,9 %, или 27 813 млн руб., что на 14,3 %. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Информация подготовлена информационно-аналитическим управлением
по данным месячной отчетности Министерства финансов
Республики Саха (Якутия)
Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
за январь - ноябрь 2019 года
ДОХОДЫ
млн рублей
|
|
Исполнено на 01.12.2018 г. |
Утвержденные значения на 2019 г. |
Исполненные значения на 01.12.2019 г. |
% исполнения |
|
|
к утв. плану |
к 2018 году |
||||
|
Всего доходов |
199 679 |
216 058 |
198 140 |
91,7 |
99,2 |
|
1.Собственные доходы, всего |
129 576 |
129 626 |
121 197 |
93,5 |
93,5 |
|
1.1 Налоговые доходы |
103 340 |
109 193 |
101 235 |
92,7 |
98,0 |
|
Налоги на прибыль, доходы |
70 397 |
66 600 |
59 727 |
89,7 |
84,8 |
|
налог на прибыль |
49 320 |
40 963 |
36 921 |
90,1 |
74,9 |
|
налог на доходы физ. лиц |
21 078 |
25 637 |
22 806 |
89,0 |
108,2 |
|
Налоги на товары и услуги |
3 171 |
4 802 |
4 288 |
89,3 |
135,2 |
|
Налоги на имущество |
15 973 |
17 206 |
17 309 |
100,6 |
108,4 |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
13 611 |
20 368 |
19 713 |
96,8 |
144,8 |
|
Государственная пошлина |
187 |
216 |
198 |
91,5 |
105,6 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам |
|
|
|
|
|
|
1.2 Неналоговые доходы |
26 236 |
20 433 |
19 962 |
97,7 |
76,1 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
20 891 |
15 052 |
14 980 |
99,5 |
71,7 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
2 339 |
2 857 |
2 737 |
95,8 |
117,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
606 |
832 |
423 |
50,8 |
69,7 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
333 |
3 |
1 |
27,3 |
0,2 |
|
Административные платежи и сборы |
3 |
5 |
5 |
100,0 |
174,7 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
915 |
471 |
699 |
148,6 |
76,4 |
|
Прочие неналоговые доходы |
1 148 |
1 214 |
1 114 |
91,8 |
97,0 |
|
Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций |
|
|
|
|
|
|
2. Безвозмездные поступления |
70 103 |
86 431 |
76 944 |
89,0 |
109,8 |
Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
за январь - ноябрь 2019 года
РАСХОДЫ
млн рублей
|
|
Исполнено на 01.12.2018 г. |
Утвержденные значения |
Исполненные значения на 01.12.2019 г. |
% исполнения |
|
|
на 2019 год |
к утв. плану |
к 2018 году |
|||
|
Расходы бюджета – ИТОГО |
188 483,4 |
225 974,41 |
199 517,48 |
88,3 |
105,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
6 094,1 |
7 689,5 |
5 417 |
70,5 |
88,9 |
|
Национальная оборона |
74,6 |
87,2 |
81 |
92,4 |
108,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 287,5 |
3 529,7 |
3 304 |
93,6 |
100,5 |
|
Национальная экономика |
33 893,3 |
40 908,7 |
34 302 |
83,9 |
101,2 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
15 898,2 |
12 793,7 |
11 370 |
88,9 |
71,5 |
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
98,2 |
126,6 |
105 |
83,1 |
107,1 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
9 487,6 |
10 410,9 |
9 334 |
89,7 |
98,4 |
|
Водное хозяйство |
201,2 |
234,3 |
205 |
87,3 |
101,7 |
|
Лесное хозяйство |
1 173,0 |
1 893,2 |
1 733 |
91,5 |
147,7 |
|
Транспорт |
559,5 |
3 198,6 |
2 557 |
79,9 |
457,0 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
4 419,5 |
9 201,0 |
6 185 |
67,2 |
139,9 |
|
Связь и информатика |
691,2 |
1 073,9 |
1 024 |
95,3 |
148,1 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24 324,8 |
32 732,3 |
27 813 |
85,0 |
114,3 |
|
Охрана окружающей среды |
626,7 |
940,7 |
824 |
87,6 |
131,5 |
|
Образование |
40 890,8 |
48 871,4 |
43 718 |
89,5 |
106,9 |
|
Дошкольное образование |
9 263,6 |
12 458,0 |
10 746 |
86,3 |
116,0 |
|
Общее образование |
23 705,1 |
28 756,3 |
26 019 |
90,5 |
109,8 |
|
Дополнительное образование |
1 078,4 |
560,9 |
490 |
87,4 |
45,4 |
|
Среднее профессиональное образование |
5 181,6 |
5 256,6 |
4 840 |
92,1 |
93,4 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
71,8 |
118,3 |
113 |
95,9 |
158,0 |
|
Высшее образование |
426,1 |
438,1 |
360 |
82,2 |
84,5 |
|
Молодежная политика |
574,2 |
478,6 |
445 |
92,9 |
77,4 |
|
Культура, кинематография |
3 032,8 |
3 998,1 |
3 667 |
91,7 |
120,9 |
|
Культура |
2 763,7 |
3 622,3 |
3 330 |
91,9 |
120,5 |
|
Кинематография |
3 032,8 |
98,8 |
96 |
97,0 |
3,2 |
|
Здравоохранение |
11 381,1 |
11 187,1 |
10 165 |
90,9 |
89,3 |
|
Стационарная медицинская помощь |
3 158,4 |
3 837,5 |
3 607 |
94,0 |
114,2 |
|
Амбулаторная помощь |
931,0 |
1 053,9 |
919 |
87,2 |
98,7 |
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
69,6 |
64,4 |
53 |
81,6 |
75,5 |
|
Скорая медицинская помощь |
1 889,9 |
1 599,7 |
1 497 |
93,6 |
79,2 |
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
414,0 |
449,3 |
429 |
95,5 |
103,6 |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
1,7 |
3,1 |
2 |
76,4 |
142,4 |
|
Социальная политика |
31 870,1 |
37 662,1 |
32 828 |
87,2 |
103,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
2 503,9 |
2 882,5 |
2 473 |
85,8 |
98,8 |
|
Социальное обслуживание населения |
3 997,8 |
5 342,2 |
4 604 |
86,2 |
115,2 |
|
Социальное обеспечение населения |
18 791,5 |
20 997,0 |
19 019 |
90,6 |
101,2 |
|
Охрана семьи и детства |
6 106,4 |
7 728,0 |
6 136 |
79,4 |
100,5 |
|
Физическая культура и спорт |
1 421,5 |
2 935,9 |
2 603 |
88,7 |
183,1 |
|
Физическая культура |
199,8 |
896,8 |
810 |
90,3 |
405,5 |
|
Массовый спорт |
540,9 |
1 214,9 |
996 |
82,0 |
184,2 |
|
Спорт высших достижений |
514,6 |
600,2 |
574 |
95,6 |
111,5 |
|
Средства массовой информации |
936,5 |
1 015,8 |
930 |
91,6 |
99,4 |
|
Телевидение и радиовещание |
433,8 |
509,0 |
465 |
91,4 |
107,3 |
|
Периодическая печать и издательства |
416,7 |
462,1 |
425 |
91,9 |
101,9 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
2 348,9 |
3 218,5 |
3 071 |
95,4 |
130,8 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
28 300,8 |
31 197,3 |
30 793 |
98,7 |
108,8 |
|
Дефицит/профицит |
11 195,6 |
-9 916,66 |
-1 377,02 |
|
|