17 декабря 2021 года, 10:08 (UTC+9:00) t в Якутске: -33 (09:00)

Исполнение сметы расходов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за 2018 год

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп. класс Утверждено на 2018год Исполнено на 2018 год
Счет: 03003035920 0 0 0 0 0   435 298 149,76 428 484 976,72
Учреждение: Аппарат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 0 0 0 0 0   435 298 149,76 428 484 976,72
Заработная плата 003 0103 9910011400 121 211   172 956 291,52 172 956 291,52
Прочие выплаты 003 0103 9910011400 122 212   309 000,00 309 000,00
Прочие выплаты 003 0103 9910011400 122 212 00401 8 746 882,00 7 010 230,43
Прочие выплаты 003 0103 9910011400 122 212 00402 5 718 000,00 5 587 349,62
Прочие выплаты 003 0103 9910011400 122 296   2 582 518,00 2 042 307,00
Прочие выплаты 003 0103 9910011400 123 212   479 400,00 0,00
Прочие выплаты 003 0103 9910011400 123 296   40 600,00 40 600,00
Начисления на оплату труда 003 0103 9910011400 129 213   44 379 561,00 44 346 206,70
Услуги связи 003 0103 9910011400 242 221   7 083 183,62 7 083 183,62
Услуги по содержанию имущества 003 0103 9910011400 242 225   857 000,00 857 000,00
Прочие работы, услуги 003 0103 9910011400 242 226   4 387 070,97 4 321 741,70
Увеличение стоимости основных средств 003 0103 9910011400 242 310   8 879 553,63 7 975 783,54
Увеличение стоимости материальных запасов 003 0103 9910011400 242 340   4 547 803,58 4 485 406,97
Услуги связи 003 0103 9910011400 244 221   360 600,00 319 024,70
Транспортные услуги 003 0103 9910011400 244 222   19 703 734,95 19 694 037,85
Коммунальные услуги 003 0103 9910011400 244 223   9 943 546,30 9 510 850,64
Арендная плата за пользование имуществом 003 0103 9910011400 244 224   1 065 027,43 1 065 005,00
Услуги по содержанию имущества 003 0103 9910011400 244 225   7 740 348,15 7 492 627,23
Прочие работы, услуги 003 0103 9910011400 244 226   22 617 628,98 22 047 003,29
Увеличение стоимости основных средств 003 0103 9910011400 244 310   5 263 642,40 5 111 011,19
Увеличение стоимости материальных запасов 003 0103 9910011400 244 340   14 521 323,29 14 217 445,48
Прочие расходы 003 0103 9910011400 244 296   17 151 359,00 16 803 868,64
Прочие расходы 003 0103 9910011400 321 263   192 500,00 192 500,00
Прочие расходы 003 0103 9910011400 350 296   240 000,00 159 150,00
Прочие расходы 003 0103 9910011400 851 291   1 430 000,00 1 430 000,00
Прочие расходы 003 0103 9910011400 852 291   100 000,00 0,00
Прочие расходы 003 0103 9910011400 853 292   110 000,00 11 308,76
Прочие расходы 003 0103 9910011400 853 296   100 000,00 0,00
Прочие расходы 003 0103 9910011400 853 293   130 000,00 118 144,49
Заработная плата 003 0103 9910011830 121 211   5 214 904,00 5 214 904,00
Начисления на оплату труда 003 0103 9910011830 129 213   1 158 476,00 1 158 476,00
Заработная плата 003 0103 9910011860 121 211   47 111 730,00 46 748 053,41
Начисления на оплату труда 003 0103 9910011860 129 213   9 784 659,00 9 784 659,00
Заработная плата 003 0103 9950017001 121 211   6 896 600,00 6 896 600,00
Заработная плата 003 0103 9910051420 121 211   2 746 358,77 2 746 358,77
Прочие выплаты 003 0103 9910051420 122 212   140 774,00 140 774,00
Начисления на оплату труда 003 0103 9910051420 129 213   608 073,17 608 073,17
Всего расходов:             435 298 149,76 428 484 976,72

 

Руководитель аппарата А.И. Антонен
Начальник финансово-экономического отдела С.В.Мотосов
Дата последнего изменения: 12 февраля 2020, 09:47
^ Наверх ^
X
Ошибка в тексте:
Сообщить об ошибке администратору? Ваш браузер останется на той же странице